武定县己衣镇2023年部门预算公开

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武定县己衣镇2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县己衣镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县己衣镇2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县己衣镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县己衣镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全镇广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

己衣镇人民政府共设5个内设机构，包括：党政办、经济发展办、综治办、社会事务办、乡村振兴办，所属单位7个，分别是：1.财政所；2.文化和旅游广播电视体育服务中心；3.社会保障和为民服务中心；4.国土和村镇规划建设服务中心；5.农业农村服务中心；6.林业和草原服务中心；7.水务服务中心。

（三）重点工作概述

2023年，己衣镇继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，坚决贯彻新发展理念，继续抓好我镇“一极两镇三区四基地”发展定位落实，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面从严治党两大重点，全面推进稳增长、强产业、调结构、惠民生、防风险、促和谐各项工作，确保“十四五”规划稳步推进。

2023年全镇经济社会发展主要预期目标是：工农业总产值增长8%以上，农村经济总收入增长10%以上；公共财政预算收入增长5%以上；固定资产投资增长15%以上；招商引资额增长20%以上；粮食总产量增长2%以上；肉类总产量增长2%以上；农村居民收入增速高于城镇居民收入增速。

围绕以上目标，主要抓好以下重点工作：

1、巩固扶贫成效，推进乡村振兴。进一步健全防范返贫、稳定脱贫的有效机制，筑牢返贫防线，统筹抓好脱贫攻坚和乡村振兴衔接，确保在脱贫摘帽的基础上，经过不懈努力，早日实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效的乡村振兴目标。

2、突出招商引资，强化项目投资，促进全镇经济持续、稳定发展；坚定不移地推进项目建设，尤其是大力推进旅游重点项目建设，带动区域乡村全面振兴。

3、加快农村基础设施条件改善，不断夯实农村发展基础；强化生态治理，加强自然生态建设，推进人居环境整治；提升管理服务软实力，促进农村繁荣。

4、以改善民生为出发点，坚持在发展中保障和改善民生，不断增强群众获得感、幸福感、安全感，努力建设人文己衣。

5、强化自身建设，致力于治理体系和治理能力现代化建设，打造人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

核定编制67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财政拨款总收入1364万元，其中：一般公共预算1364万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加66.17万元，主要原因分析：村委会大岗位职改革，补助费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1364万元，其中:本年收入1364万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1364万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加66.17万元，主要原因分析：村委会大岗位职改革，补助费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1364万元。财政拨款安排支出1364万元，其中：基本支出1353.06万元，与上年对比增加77.16万元，主要原因分析是村委会大岗位职改革，补助费用增加；项目支出10.94万元，与上年21.87万元对比减少10.93万元，主要原因分析是党代表活动经费2023年不列入预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201.一般公共服务支出553.42万元，其中：

2010101.行政运行22.79万元，主要用于镇人大工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.3万元，主要用于人大代表活动支出。

2010301.行政运行472.53万元，主要用于镇人民政府机关工资福利支出及公用经费支出。

20106财政事务支出10.78万元，其中：

2010650.事业运行10.28万元，主要用于镇财政所工资福利支出及公用经费支出；

2010650.事业运行0.5万元，主要用于财政所财政管理业务支出。

2030601.兵役征集1.5万元，主要用于开展征兵工作经费支出。

2013101.行政运行47.32万元，主要用于镇党委工资福利支出和公用经费支出以及党代表活动支出。

2070109.群众文化支出26.73万元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及公用经费支出。

208.社会保障和就业支出207.21万元，其中：

2080150.事业运行支出56.12万元，主要用于镇社会保障和为民服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休支出19.01万元，主要用于镇政府退休人员退休费支出。

2080502.事业单位离退休支出6.34万元，主要用于镇农业农村服务中心退休人员退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出88.25万元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤4.45万元，主要用于伤残退役军人的抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.31万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助31.74万元，主要用于其他农村生活救助支出。

210.卫生健康支出65.58万元，其中：

2101101.行政单位医疗18.76万元，主要用于全镇行政单位在职人员的医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗21.03万元，主要用于全镇事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助20.82万元，主要用于全镇机关事业单位在职人员的公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出4.97万元，主要用于村委会及敬老院人员医疗保险缴费支出。

2120201.城乡社区规划与管理支出20.63万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费支出。

213.农林水支出427.21万元，其中：

2130104.事业运行支出155.83万元，主要用于镇农业农村服务中心工资福利支出及公用经费支出，2130104.事业运行支出0.3万元，主要用于开展乡村财务培训。

2130108.病虫害控制支出2万元，主要用于农业农村服务中心开展春季、秋季动物疫病防控工作支出。

2130204.事业机构60.38万元，主要用于镇林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理支出41.45万元，主要用于镇水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助支出73.62万元，主要用于9个村委会、村民小组党支部办公经费及村级半供养人员生活补助支出。

2130706.对村集体经济组织的补助支出93.64万元，主要用于村民小组办公经费和村组干部生活补助支出。

2210201.住房公积金61.74万元，主要用于全镇机关站所在职人员公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出863.48万元（基本支出863.48万元，项目支出0万元），其中：基本工资203.68万元，津贴补贴支出184.73万元，奖金80.36万元，绩效工资172.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.25万元，职工基本医疗保险缴费39.79万元，公务员医疗补助缴费20.82万元，其他社会保险缴费11.89万元，住房公积金61.74万元。

商品和服务支出172.45万元（基本支出172.45万元，项目支出0万元），其中：办公费67.44万元，手续费0.02万元，水费1.33万元，电费4.57万元，邮电费3.47万元，差旅费4.81万元，会议费20.89万元，培训费0.5万元，公务接待费14.06万元，劳务费9.6万元，工会经费8.84万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费用24.31万元，其他商品和服务支出0.72万元，专用材料费0.4万元，被装购置费0.5万元。

对个人和家庭补助支出322.88万元（基本支出322.88万元，项目支出0万元），其中：离休费0万元，退休费25.34万元，生活补助297.5万元，抚恤金0.036万元。

资本性支出5.18万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置5.18万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额25.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），公务接待费支出14.06万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额17.92万元。其中：

中国共产党武定县己衣镇委员会预算采购复印纸10箱，预算金额0.17万元，预算采购便携式计算机1台，预算金额0.5万元。

武定县己衣镇人民代表大会主席团预算采购复印纸10箱，预算金额0.17万元。

武定县己衣镇人民政府预算采购复印机1台，预算金额0.3万元；台式计算机2台，预算金额1万元。预算3辆公车采购费用：其中预算公车保险1.65万元，预算公车保养和维护3.61万元，预算公车加油费3.74万元。

武定县己衣镇文化和旅游广播电视体育服务中心预算采购复印纸40箱，预算金额0.68万元。

武定县己衣镇社会保障和为民服务中心预算采购复印纸10箱，预算金额0.17万元，预算采购办公椅4把，预算金额0.3万元。

武定县己衣镇水务服务中心预算采购复印机1台，预算金额0.5万元，预算采购复印纸4箱，预算金额0.08万元，预算采购碎纸机1台，预算金额0.08万元，预算采购复印机1台，预算金额0.15万元。

武定县己衣镇国土和村镇规划建设服务中心预算采购等候椅1条，预算金额0.08万元，预算采购台式计算机1台，预算金额0.32万元。

武定县己衣镇林业和草原服务中心预算采购复印纸22箱，预算金额0.37万元。预算1辆消防车采购公车加油费2万元。

武定县己衣镇农业农村服务中心预算采购复印纸6箱，预算金额0.1万元，预算采购文件柜6组，预算金额0.51万元，预算采购碎纸机3台，预算金额0.29万元，预算采购台式计算机2台，预算金额1万元，预算采购复印机1台，预算金额0.15万元。

政府采购服务预算0万元。政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县己衣镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.06万元，较上年减少1.84万元，下降6.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县己衣镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2022、2023年均无预算。

（二）公务接待费

武定县己衣镇2023年公务接待费预算为14.06万元，较上年减少1.84万元，下降6.84%，国内公务接待批次为790次，共计接待3500人次。

增减变化原因：己衣镇严格执行中央八项规定和厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行公务接待费开支的有关管理规定，节约控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县己衣镇2023年公务用车购置及运行维护费为11万元，与2022年一致；其中：公务用车购置费0万元，与2022年一致；公务用车运行维护费11万元，与2022年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

己衣镇贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严控公务用车支出。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少1.8万元，减少的主要原因是：严格控制公务接待费和公务用车运行维护费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

武定县己衣镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2022、2023年均无预算。

2.公务接待费

武定县己衣镇2023年公务接待费预算为14.06万元，较上年减少1.84万元，下降6.84%，国内公务接待批次为790次，共计接待3500人次。

增减变化原因：己衣镇严格执行中央八项规定和厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行公务接待费开支的有关管理规定，节约控制开支。

3.公务用车购置及运行维护费

武定县己衣镇2023年公务用车购置及运行维护费为11万元，与2022年一致；其中：公务用车购置费0万元，与2022年一致；公务用车运行维护费11万元，与2022年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

己衣镇贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严控公务用车支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1353.06万元，2022年基本支出预算1275.96万元，比上年增加了77.16万元，主要原因是村委会大岗位职改革，补助费用增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算10.94万元，2022年项目支出预算21.87万元，比上年减少了10.93万元，减少的原因主要是党代表活动经费不纳入2023年预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县己衣镇2023年机关运行经费安排132.47万元，与上年对比减少20.12万元，减少的原因是严格控制公务接待费和会议费，以及培训费的减少。其中：办公费89.13万元，会议费18.28万元，委托业务费9万元，公务接待费6.51万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出0.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县己衣镇资产总额1906.2万元，其中，流动资产768.1万元，固定资产948.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.2万元，无形资产1.4万元，其他资产117.42万元。处置车辆1辆，账面原值9.33万元；资产使用收入3.05万元，其中出租资产360平方米，资产出租收入3.05万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县己衣镇2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算，在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县己衣镇2023年部门预算公开表（预算表1-20）

                                   武定县己衣镇人民政府

                                          2023年3月10日

监督索引号53232900558100111