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武定县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2022-1027135 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算 发布日期:2022年10月27日


监督索引号53232900128301000

 

目录

第一部分  武定县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)组织、指导、督促和检查县内地方志工作;(2)组织编纂武定县地方志书和武定县年鉴;(3)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动地方志理论研究;(4)组织开发利用地方志资源。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.继续开展地情开发利用。2021年,向全县各部门和社会发行2部《武定县志》62本、《魅力武定——武定县情读本》发行56本;继续发行各年版《武定年鉴》248本

2.抓好《武定年鉴》(2021)编纂出版发行工作。做到早安排指导;年鉴编纂责任到人实行岗位编辑责任制《武定年鉴》(202111月出版发行

3.撰写并向省州提供武定县县情材料。年内,为《云南年鉴》(2021)“州县市概况”纂写提供“武定县概况” 9800余字、彩色照片10幅;为《楚雄州年鉴》(2021)撰写提供武定县资料9800余字及14幅彩色照片。

4.拍摄宣传片微视频。完成云南省情微视频《美丽云南---美名<罗婺故里——武定>拍摄并在《读云南》APP播出加以对武定的宣传

5.完成编纂出版发行2部乡土志书。完成40余万字300余张照片楚雄彝族自治州乡土志丛书——《狮子山志》《环州志》出版发行,进一步加大对武定风土人情的宣传力度。

6.超额完成固定资产和招商引资任务。2021年,通过不懈努力,我办完成新增固定资产投资5069万元、超额完成任务5000万元69万元;完成招商引资任务3500万元

7.积极参与并全面完成中心工作任务。一是扎实做好白路镇营盘村委会扶贫工作扫尾工作,安排1名乡村振兴工作队员到白路镇洒布柞村委会二是持续做好有关群体深化治理工作,按照要求每月到联系点2次入户开展工作;三是做好金沙江乌东德水电站东坡白马口腊甸村移民搬迁工作,挂包5户移民搬迁协议四是按照创建国家卫生县城要求,落实好爱国卫生“七个专项行动”及街长制,为创建达标提供力量;五是始终抓紧抓实新冠肺炎防控工作做好单位内部和责任区新冠肺炎防控。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

内设机构有3个,即办公室、年鉴编辑室、地方志编纂室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县地方志编纂委员会办公室部门2021年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

武定县地方志编纂委员会办公室2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据;2021年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故2021年度公开08表《国有资本经营预算查证拨款收入支出决算表》为空表,无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县地方志编纂委员会办公室2021年度收入合149.08万元。其中:财政拨款收入149.08万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。收入与上年度144.12万相比,增加4.96万元,主要是追加《狮子山志》《环州村志》出版经费等使本年度收入指标有所增加

二、支出决算情况说明

武定县地方志编纂委员会办公室2021年度支出合计149.08万元。其中:基本支出123.08万元,占总支出的82.56%;项目支出26万元,占总支出的17.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。支出与上年151.8万元相比,减少支出2.78元,主要是本年度《武定年鉴》(2021)编纂出版经费12万元未能拨到位和支出使本年度的支出减少

(一)基本支出情况

2021年度用于保障武定县地方志编纂委员会办公室机关机构正常运转的日常支出123.08万元。与上年128.12万元对比减少支出5.04万元主要原因是本年无离休人员经费支出情况而减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.7万元,占基本支出的90.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.38万元,占基本支出的9.25%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障武定县地方志编纂委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26万元。与上年支出23.68万元对比支出2.32万元,主要原因《狮子山志》《环州村志》2部楚雄州“乡土”志书的追加出版发行23万元,从而年度项目支出经费加大本年具体项目开支及开展工作情况一是支出《狮子山志》印刷出版发行经费12万元;二是《环州村志》出版发行经费11万元;三是支出拍摄云南省情微视频《美丽云南---美名<罗婺故里——武定>》并在《读云南》APP播出加以对武定的宣传经费3万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县地方志编纂委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出149.08万元,占本年支出合计的100%比上年151.8万元少收入2.72万元,主要原因是:主要是本年度《武定年鉴》(2021)编纂出版经费12万元未能拨到位未能形成支出,使本年度的支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出116.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。2020年支出104.8万本年比上年增加支出11.23万元,主要原因是本年人员增加,经费增加和支出额度加大。一般公共服务(类)支出主要用于在职人员工资福利及对个人和家庭的补助的支出

 2.社会保障和就业(类)支出15.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于在职人员养老保险等支出;

 3.卫生健康(类)支出9.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员的事业单位职工医疗保险和公务医疗补助支出;

4.住房保障(类)支出8.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于在职人员住房改革的住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县地方志编纂委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元,支出决算为0.49万元,完成预算的30.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的30.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:始终加强贯彻执行中央八项规定,坚决执行厉行节约规定

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20200.89万元减少0.41万元,下降45.49%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年度一样均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算与上年度一样均为0万元;公务接待费支出决算减少0.41万元,下降45.49%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:始终加强贯彻执行中央八项规定,坚决执行厉行节约规定

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.49万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.49万元。其中:

国内接待费支出0.49万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次78人(其中:外事接待人次0人)。主要用于编纂出版《狮子山志》和《环州村志》,楚雄州地方志办公室多次到我单位进行指导,以及与环州乡人民政府及其有关部门和个人多次商谈出版发行工作中相关事项公务接待支出。此外,挂包扶贫联系村委会干部到我单位汇报相关巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作等产生的接待批次及人次等发生的接待支出

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县地方志编纂委员会办公室部门2021年机关运行经费支出11.38万元,与上年支出8.41万元对比增加支出2.97万元,增长35.24%,主要原因2021我办所挂包的村委会巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接工作、持续做好特殊群体地区综合治理工作、金沙江乌东德水电站东坡白马口腊甸村移民搬迁工作创建国家卫生县城要求落实爱国卫生“七个专项行动”及街长制和抓紧抓实新冠肺炎防控工作任务重。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至202112月31日,武定县地方志编纂委员会办公室部门资产总额19.1万,其中流动资产0.61万固定资产18.49万对外投资及有价证券0万元在建工程0万无形资产0万其他资产0万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4.65万元,其中流动资产减少4.65万元固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表 

                                 单位:万元                                                                             

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

19.1

0.61

18.49

 

 

 

18.49

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10——附表12)。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出,但我单位本年度不存在资本性支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。但我单位2021年度只涉及公务接待费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费,但我单位2021年度只涉及公务接待费。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除财政拨款等收入以外的各项收入。主要是按规定的存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,但本年度我单位不涉及。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。我单位主要是《狮子山志》、《环州村志》印刷出版发行支出,以及拍摄云南省情微视频《美丽云南---美名<罗婺故里——武定>》并在《读云南》APP播出加以对武定的宣传经费支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、劳务费等。

 

 

监督索引号53232900128301111



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