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武定县卫生健康综合监督中心2021年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2022-1027134 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县卫生健康综合监督中心2021年度部门决算 发布日期:2022年10月27日


监督索引号53232900336101000

 

 

目录

 

第一部分  武定县卫生健康综合监督中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县卫生健康综合监督中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责落实全县卫生计生监督执法计划,根据国家省、州、县颁发的各项卫生法律、法规和有关规定、技术标准,负责落实全县卫生计生监督执法工作;开展卫生法律、法规的宣传和咨询,负责管辖范围内管理相对人的法规常识和卫生知识培训;负责落实国家法律、法规赋予卫计行政部门的卫生计生监督职责,即:依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合卫生监督执法工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

我单位2021年重点工作:1、加强新冠肺炎防控卫生监督检查,切实保护人民群众生命安全和身体健康;2、推进综合监管制度落实,形成“四位一体”共治格局3、加大监督执法力度,加强事中事后监管;4、加强卫生监督体系建设,提高监督执法能力水平;5、督促制度落实,规范执法行为;6、加强党风廉政建设,打造高素质卫生监督队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县卫生健康综合监督中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

内设机构5个,分别是:医疗机构监督科公共卫生监督科卫生许可管理科办公室、稽查室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县卫生健康综合监督中心2021年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人,事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人,事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

因公车改革,我单位实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表

武定县卫生健康综合监督中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故2021年度公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据;2021年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。 

 

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县卫生健康综合监督中心2021年度收入合计189.10万元。其中:财政拨款收入175.49万元,占总收入的92.80%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入13.61万元,占总收入的7.20%。与上年对比收入减少了14.02万元,其中:财政拨款收入减少了20.48万元,主要原因:财政经费紧张,减少了项目经费的投入;其他收入增加了6.46万元,主要原因是县卫健局加大了专项经费的投入,我单位其他收入就增加。

二、支出决算情况说明

武定县卫生健康综合监督中心2021年度支出合计239.52万元。其中:基本支出137.17万元,占总支出的57.27%;项目支出102.35万元,占总支出的42.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加了30.77万元,其中:基本支出增加了6.46万元,主要原因是2021年1月调入1人,5月又调出1人,年末人数与上年一致,但人员支出增加了5个月,所以基本支出增加;项目支出增加24.31万元,主要原因新冠肺炎的影响,致使工作重心围绕各专项监督检查等项目进行,致使项目支出增加,尤其是2021年度增加了职业卫生能力建设采购项目20万元支出,所以项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障武定县卫生健康综合监督中心正常运转的日常支出137.17万元。与上年对比增加了6.46万元,主要原因是2021年1月调入1人,5月又调出1人,年末人数与上年一致,但人员支出增加了5个月,所以支出增加其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.55万元占基本支出的85.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.62万元占基本支出的14.3%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障武定县卫生健康综合监督中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出102.35万元。与上年对比支出增加24.31万元,主要原因新冠肺炎的影响,致使工作重心围绕各专项监督检查等项目进行,致使项目支出增加,尤其是2021年度增加了职业卫生能力建设采购项目20万元支出,所以项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县卫生健康综合监督中心2021年度一般公共预算财政拨款支出237.60万元,占本年支出合计的99.20%。与上年对比增加了61.75万元,主要原因:一是2021年1月调入1人,5月又调出1人,年末人数与上年一致,但人员支出增加了5个月,所以人员支出增加;二是受新冠肺炎的影响,致使工作重心围绕各专项监督检查等项目进行,致使项目支出增加,尤其是2021年度增加了职业卫生能力建设采购项目20万元支出;卫生健康局拨入的大部分经费也是通过财政拨款拨入,所以一般公共预算财政拨款支出就增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出13.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于监督中心的退休人员统筹外养老金2.16万元机关事业单位基本养老保险支出11.13万元

2.卫生健康(类)支出215.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.89%。主要用于监督中心的各项业务、日常开支等支出,包括基本工资、津贴补贴、各种保险等人员经费支出95.91万元;办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费、项目支出120.05万元 

3.住房保障(类)支出8.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。要用于监督中心的人员住房公积金支出8.35万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县卫生健康综合监督中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.23万元,支出决算为0.81万元,完成预算的65.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.81万元,完成预算的65.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制成本,厉行节约;二是因为受新冠肺炎的影响,上级领导到我县督导考核工作减少,公务接待费就减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元,下降6.9%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降6.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是我单位严格控制成本,厉行节约;二是因为受新冠肺炎的影响,上级领导到我县督导考核工作减少,公务接待费就减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.81万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.81万元。其中:

国内接待费支出0.81万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次133人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级来检查、指导和考核发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

武定县卫生健康综合监督中心2021年机关运行经费支出19.62万元,与上年对比增加了6.04万元,主要原因:一是2021年1月调入1人,5月又调出1人,年末人数与上年一致,但人员支出增加了5个月,所以人员支出增加,运行经费就增加;二是受新冠肺炎的影响,增加了各项监督检查工作,致使运行经费增加。我单位机关运行经费主要用于办公费2.12万元手续费0.05万元0.23万元邮电费0.21万元、差旅费3.90万元、培训费0.10万元公务接待费0.81万元、劳务费0.75万元工会经费2.72万元、其他交通费用8.13万元、扶贫工作队员工作经费0.5万元、预防医学会会费0.1万元等商品和服务支出19.62万元

二、国有资产占用情况

截至20211231日,武定县卫生健康综合监督中心资产总额286.05万元,其中,流动资产51.83万元,固定资产234.22万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加80.10万元,其中固定资产增加222.06万元。本年未处置房屋建筑物车辆;报废报损资产;出租房屋实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

286.05

51.83

234.22

201.77

 

 

32.45

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额5.38万元,其中:政府采购货物支出5.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.38万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900336101111



武定县卫生健康综合监督中心2021年决算公开表20221025094610607.xls
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