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武定县猫街镇卫生院2021年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2022-1027127 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县猫街镇卫生院2021年度部门决算 发布日期:2022年10月27日


监督索引号53232900336200401000

 

目录

 

第一部分  武定县猫街镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县猫街镇卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

武定县猫街镇卫生院的主要职能是医疗救治,疾病预防控制,妇幼卫生保健,公共卫生监督管理等为一体的基层医疗卫生机构猫街镇卫生院位于猫街镇京昆高速,距离县城30公里,担负着猫街镇的基本医疗和公共卫生工作,猫街镇卫生院占地10亩,业务用房2052.57㎡,规模属州内较的乡镇级卫生院,领导班子健全,技术力量雄厚正规病床33张,担负着乡镇及周边乡镇3.5万人口的医疗救护工作任务。院内临床科室基本齐全,业务用房和医疗设备日完善。卫生院设有临床综合科(中医科)、科、口腔科医技科(B超室、检验)、药剂科、公共卫生科、财务科、院办8个科室临床综合科能收治常见病和多发病人。医疗科配备了全科诊疗仪、呼吸系统筛查系统,医技科全自动生化分析仪、彩超、心电图等,建院以来为本镇的医疗卫生事业发展做出了较大贡献。

(二)2021年度重点工作任务介绍

武定县猫街镇卫生院2021年度重点工作任务分别为实施基本医疗服务工作,实行基本药物制度政策,注重医护质量管理水平的提高:猫街镇卫生院实行基本药物零差率销售制度,满足广大人民群众防病治病的需求,国家基本药物制度补助资金主要用于卫生院基本医疗设备购置和实施基本药物制度医疗工作所需资金补助,及时兑现14个村卫生室村医基本药物制度补助,支持国家实行基本药物制度在村卫生室顺利实施,2021年门诊人次40065,出院病人549人,满足了猫街镇内居民基本医疗需求。

开展基本公共卫生服务工作:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化,按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急等方面的工作。行重点人群服务,加强对重点人群的定期跟踪服务,管理高血压835人,糖尿病203人,精神病151人,老年人1742人,及时做好档案簿册登记,对慢性病进行早发现、早诊断、早治疗,减少或解除他们的疾苦,提高他们的生活质量。制作健康教育宣传栏2版,各类卫生服务工作有序推进,妇幼保健工作的各类指标均达到考核要求,儿童计免接种率100% ,三岁以下儿童管理率95.1% ,产妇管理率93.83%。加强传染病和突发公共卫生事件的管理,我院继续加强传染病防治工作,完善了突发公共卫生事件的应急预案, 对全体职工进行了传染病防治知识的培训,做到人人知晓,事事落实。经过打扫、整顿我院的环境卫生得到了明显的改善,根据上级精神和工作要求,医院向全体职工发出了禁烟倡议书,成立了禁烟领导组,明确职责,并制定了工作制度,在医院各科室设置了禁烟标志,并对每位就诊患者做了吸烟有害健康的医学知识宣传, 整顿工作取得了良好的效果。

我院2021年致力于五大中心中的胸痛中心创建工作,并通过了州级验收合格。进行污水处理站建设工作:2021年完成污水收集管道排布及处理设备采购、安装工作,现处于设备调试状态。进行了库房建盖搬迁:由于接种新冠肺炎疫苗需要改建规范疫苗接种室,2021年5月开始建盖库房,现已完成基本主体工程建设并投入使用。完成了疫苗接种室改造项目:由于接种新冠肺炎疫苗需要改建规范疫苗接种室,现已建盖并后续搬迁库房,3号楼1楼将改建疫苗接种点,2021年5月完工投入使用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县猫街镇卫生院2021年度部门财务编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业编制24人(含参公管理事业编制0;参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.武定县猫街镇卫生院

内设机构9个,分别是院办公室财务室综合医疗科、中医科、口腔科、医技科,药剂科、公共卫生科、后勤科

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街镇卫生院2021年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

武定县猫街镇卫生院部门2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故2021年度公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据;2021年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。 

 

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街镇卫生院部门2021年度收入合计1088.32万元,与上年对比增加了55.62万元。其中:财政拨款收入577.96万元,占总收入的53.10%,与上年对比减少29.93万元,减少的主要原因为2021年卫生健康局下拨卫生院的项目资金调在其他收入中核算。事业收入360.59万元,占总收入的33.13%;与上年对比增加了39.07万元,增加的主要原因为卫生院的整体业务水平有了较大的提升,注重院前急救处置能力和老年人慢性疾病的筛查处置培训,以为人民服务为中心,满足人民群众的基本医疗需求。其他收入149.77万元,占总收入的13.76%与上年度收入对比增加了98.98万元,主要为卫生健康局拨入卫生健康事业发展资金83.46万元,增加的主要原因为卫生院因发展业务需要,需购置医疗设备一批,需改造维修卫生院1号楼,需新开业务科室DR 室等。还有卫生健康局结算补拨2020年基本公共卫生服务项目资金。

二、支出决算情况说明

武定县猫街镇卫生院部门2021年度支出合计1123.32万元。其中:基本支出741.20万元,占总支出的65.98%;与上年对比增加了163.98万元,项目支出382.12万元,占总支出的34.02%;与上年对比增加了120.11,要原因为卫生院人员比上年增加了1人,在职人员工资增加还有卫生院业务收入增加的同时,药品费支出也会成正比例增加。项目支出增加主要是基本公共卫生支出有增加,因为基本公共卫生收入增加,相对兑现给存医支出增加,卫生院开展工作投入增大。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障事业单位武定县猫街镇卫生院机构正常运转的日常支出741.2万元,与上年对比增加了43.87万元主要原因要原因为卫生院人员比上年增加了1人,在职人员工资增加,还有卫生院业务收入增加的同时,药品费支出也会成正比例增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出364.85万元占基本支出的49.22%;主要原因要原因为卫生院人员比上年增加了1人,在职人员工资增加,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376.35万元占基本支出的50.78%。主要卫生院业务收入增加的同时,药品费支出也会成正比例增加。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障武定县猫街镇卫生院事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出382.12万元与上年对比增加了120.11万元,主要原为上年结转项目资金2021年项目实施后资金形成支出:完成了慢性病管理中心的建设项目,完成了招行捐赠基本公共卫生建设项目,新增了污水设备处理项目,资金总额18万元,已完成主体设备设施安装,尚未验收款项已支付10万元。新增了卫生健康事业发展项目,完成了14个村卫生室医疗废物暂存间的改造,资金已支付33.46万元,卫生院业务用维修改造、设备购进因资金12月到位,需延续到2022年实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出643.72万元,占本年支出合计的57.31%。与上年对比增加支出了55.55万元,支出占比比上年增长了8.58%增加的主要原因为卫生院2021年人员增加了1人,在职人员工资增加,再有就是基本公共卫生项目资金资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出51.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于单位退休人员8人工资支出。

2.卫生健康(类)支出568.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于卫生院发展医疗卫生事业所需的人员经费,开展基本医疗业务工作、公共卫生工作、家签工作,保障了猫街镇广大人民群众的健康需求。

3.住房保障支出23.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,主要用于在职职工住房公积金补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020无资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

武定县猫街镇卫生院2020年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,武定县猫街镇卫生院资产总额896.65万元,其中,流动资产344.69万元,固定资产551.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程10万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加76.63万元,其中固定资产增加51.4万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

896.65

344.69

551.96

358.18

6.3 

 

187.48 

 

10 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

监督索引号53232900336200401111



武定县猫街镇卫生院2021年度部门决算公开表20221024075819979.xls
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